主要流程节点
收发货 节点1:制造商上传发货明细单，并填写发货数量；
收发货 节点2:经销商上传确认收货明细单，并填写收货数量和确认金额；
对账 节点3:由经销商按照月份或者合约规定上传一条或多条收发货的对账信息；
对账 节点4:BMCO核准对账数量金额无误，并向制造商发出开具增值税发票指令；
款项票据 节点5:制造商上传增值税发票；
款项票据 节点6:BMCO向经销商开具增值税发票，并发出收款通知；
款项票据 节点7:经销商向BMCO支付款项；
款项票据 节点8:BMCO向制造商支付货款；
款项票据 节点9:制造商确认收到货款；
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