订单申请（经销商）
此流程环节由经销商发起申请
“新订单申请”页面允许用户创建并提交新的订单申请。以下是详细的操作步骤和指南。
1. 页面布局
“新订单申请”页面主要分为以下几个部分：
订单申请信息：
订单编号：系统自动生成并显示订单编号，例如 “T01-17169727290386”。
系统订单（经销商）确认信息：
（经销商与制造商）采购订单编号：经销商与制造商的产生交易的订单号。
（经销商与制造商）原始订单文件：经销商与制造商的产生交易的订单文件，支持图片和pdf等格式上传。
经销商公司：输入经销商的公司名称，默认带出登录账号所属的经销商公司名称。
经销商公司地址：输入经销商的公司地址，默认带出登录账号所属的经销商公司地址。
经销商公司税号：输入经销商的公司税号，默认带出登录账号所属的经销商公司税号。
经销商银行账户：输入经销商的公司银行账户，默认带出登录账号所属的经销商公司银行账户。
经销商采购联系人：输入经销商采购联系人的姓名。
经销商采购联系人电话：输入经销商采购联系人的电话。
经销商采购联系人邮箱：输入经销商采购联系人的邮箱。
经销商收货地址：输入经销商采购的收货地址。
制造商公司：输入制造商的公司名称，默认可选择本经销商所管理的制造商公司名称。
制造商公司地址：输入制造商的公司地址，默认可选择本经销商所管理的制造商公司地址。
制造商采购联系人：输入制造商采购联系人的姓名。
制造商采购联系人电话：输入制造商采购联系人的电话。
制造商采购联系人邮箱：输入制造商采购联系人的邮箱。
订单日期：选择订单创建的日期。（202408的逻辑是扣除所在的季度权益金以此日期为准）
计划开始日期：选择本订单计划到货的日期。
计划结束日期：选择本订单计划到货的日期。
货币：选择订单的货币类型。（例如 CNY，另外此货币选择和计算的汇率有关）
付款条件：输入本订单（或本框架合同内）的付款条件。
产品信息：
SPU：显示产品的标准产品单元编码（SPU），例如 “TEST-SPU-01”。
SKU：显示产品的库存单位编码（SKU），例如 “SMD/ODC/TEST-SPU4”。
MFR S/N：输入制造商序列号（MFR S/N），例如 “TEST-MFR-001”。
数量：输入产品的数量，例如 “10000”。
采购价格（含税）：输入产品的采购价格（含税），例如 “1,111.11”。
单位：选择产品的单位，例如 “套”。
交货日期：选择产品的交货日期。
品名：显示产品的名称，例如 “01 号测试产品”。
描述：输入产品的描述信息。
小计：系统自动计算并显示产品的小计金额。
操作：
新增：点击“新增”按钮添加新的产品信息行。
删除：点击“删除”按钮删除产品信息行。
2. 提交订单
在填写完所有必要的信息后，您可以选择以下操作：
保存为草稿：
如果订单信息尚未完整或需要进一步确认，可以点击“保存为草稿”按钮，将订单保存为草稿，稍后再进行编辑和提交。
提交：
确认所有信息无误后，点击“提交”按钮，将订单提交至审批流程。系统会提示提交成功，并显示订单的详细信息和状态。
使用指南
确保信息完整准确：
在填写订单信息时，请确保所有必填字段已填写完整，信息准确无误。特别是客户公司、收货地址、运输方式和产品信息等关键字段。
选择适用的审批流程：
在提交订单前，请选择适用的审批流程，确保订单能够顺利通过各级审批。
定期检查订单状态：
提交订单后，定期检查订单的审批状态和当前任务，及时处理审批过程中出现的问题。
管理附件：
在订单信息中上传相关附件（如合同、发票等），确保订单资料完整，便于审批和归档。
“新订单申请”页面为用户提供了一个详细、专业的订单创建和提交界面，帮助用户高效地管理和使用订单数据。如果在使用过程中有任何问题，请参考帮助中心或联系客户支持获取进一步的帮助。
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